Гонконгская компания по электронной коммерции

Создание компании в Гонконге для электронной коммерции и онлайн-продавцов

Гонконгская компания является сильной базой для онлайн-бизнеса. Это дает вам низкий территориальный налог на прибыль, отсутствие местного налога с продаж или НДС, банковские и платежные инструменты, созданные для трансграничной торговли, а также место рядом с азиатскими поставщиками и логистикой. Вот почему многие продавцы Amazon, Shopify и дропшиппинга включаются именно там, а не в своей стране.

Есть одна вещь, которая должна быть ясной с самого начала, потому что это то, где пойманы продавцы: гонконгская компания не освобождает вас от налога с продаж и НДС в странах, где находятся ваши клиенты. У Гонконга нет своих собственных, но продажа в ЕС, Великобританию или США по-прежнему создает налоговые обязательства на этих рынках. Получите это право, и Гонконг является отличным, эффективным домом для интернет-магазина. Игнорируйте его, и вы унаследуете проблему соответствия в странах назначения.

В этом руководстве рассказывается о том, почему продавцы выбирают Гонконг, как настроить его для каждой модели продажи, о трансграничной налоговой реальности и об ошибках, которых следует избегать.

Почему онлайн-продавцы выбирают Гонконг

Привлекательность — это сочетание вещей, которые имеют значение именно для электронной коммерции, а не общие «бизнес-центры».

Низкий территориальный налог на прибыль.Прибыль облагается налогом в размере 8,25% на первые 2 миллиона гонконгских долларов и 16,5% выше, и взимается только прибыль из Гонконга, поэтому реальная оффшорная прибыль может быть освобождена, если вы можете обосновать требование.
Никаких местных НДС или GST.Сам Гонконг не взимает налог с продаж, поэтому ваш администратор на внутренней стороне легче, чем в большинстве юрисдикций.
Трансграничные банковские операции и платежи.Банковское дело Гонконга построено для международной торговли, и крупные процессоры поддерживают гонконгские компании, что имеет значение, когда вы продаете по всему миру и получаете оплату в нескольких валютах.
Близость к поставщикам.Для продавцов из материкового Китая и Азии Гонконг находится рядом с цепочкой поставок и легко договаривается с азиатскими поставщиками.
Полная иностранная собственность, без местного директора.Нерезидент может владеть и управлять компанией только с секретарем компании-резидента и зарегистрированным офисом.

Для бизнеса, чьи клиенты, поставщики и деньги пересекают границы, это сочетание трудно сопоставить.

Что нужно настроить

Интернет-магазин работает на четырех штуках, и они идут в порядке.

Гонконгская компания.Включите сначала; все остальное проверяет против него. Наш Регистрация гонконгской компаниислужба занимается этим.
Бизнес-счет для выплат.Биржи и переработчики платят расчетные средства в Гонконгский бизнес-банк или финтех-счет. Открытие в качестве нерезидента описано в нашем руководстве по Гонконгский банковский счет для нерезидентов.
Прием платежей.Для вашего собственного магазина вам нужен процессор или шлюз для приема карт. Варианты для гонконгской компании сравниваются в нашем путеводителе платежный шлюз для гонконгской компании.
Рынок или витрина счета.Ваша учетная запись Amazon, Shopify или другая учетная запись продавца открылась на имя компании с соответствующими деталями.

Последовательность имеет значение. Попытка открыть маркетплейс или счет процессора до того, как компания и банковский счет существуют, является обычной причиной, по которой продавцы останавливаются.

Как настроить его, продавая модель

Правильная структура зависит от того, как вы продаете.

Amazon и другие рынки

Amazon принимает зарегистрированных в Гонконге продавцов, а гонконгская компания является обычным средством для продажи на FBA и трансграничном рынке. Вы открываете счет продавца на имя компании, проверяете бизнес и его бенефициарных владельцев и направляете выплаты на ваш счет в Гонконге, в идеале через поставщика, который эффективно обрабатывает мультивалютные выплаты, чтобы вы не теряли деньги при конвертации. Поскольку Amazon ведет инвентаризацию и продает в определенных странах, нижеприведенные правила налогообложения стран назначения применяются непосредственно к вам.

Shopify и прямые к потребителю магазины

Для вашего собственного магазина Shopify или магазина без головы гонконгская компания владеет магазином, и вы подключаете платежный процессор для приема карт. У вас больше контроля над кассой и данными клиентов, чем на рынке, и применяется та же банковская система и система выплат. Вы сами несете ответственность за сбор и перевод любого налога с продаж в стране назначения или НДС, поскольку для вас нет рынка.

Дропшиппинг

Гонконгская компания находится между вашими поставщиками (часто в Азии) и вашими клиентами (часто на западных рынках). Близость Гонконга к поставщикам и простота расчетов с поставщиками являются настоящим преимуществом. Вопрос о налоговом источнике может быть нюансирован, потому что ваши операции могут находиться за пределами Гонконга, поэтому относитесь к любой оффшорной прибыли как к чему-то обоснованному, а не предполагаемому.

Трансграничная налоговая реальность, которую должен планировать каждый продавец

Это раздел, который конкурент направляет, и это тот, который действительно защищает вас.

Гонконгская компания подает документы и платит налог на прибыль Гонконга с ее налогооблагаемой прибыли, и вы по-прежнему обрабатываете годовой аудит и возврат, как любая гонконгская компания. Отдельно от этого, продажа потребителям за рубежом может создать налоговые обязательства в стране назначения, независимо от того, где зарегистрирована ваша компания.

Основные из них для онлайн-продавцов:

НДС ЕС.Продажа потребителям в ЕС обычно приносит обязательства по НДС. Для товаров с низкой стоимостью импортный универсальный магазин (IOSS) является общим механизмом сбора и перечисления НДС на товары до установленного порога. Гонконгская компания, продающая в ЕС, не освобождается от этого.
НДС ВЕЛИКОБРИТАНИИ.Продажа клиентам в Великобритании имеет свои собственные правила и пороги НДС, включая особый режим для товаров, продаваемых через онлайн-рынки.
Американский налог с продаж.В США нет национального налога с продаж, но отдельные штаты налагают его, и правила экономической связи могут создать обязательство по подаче заявки, как только вы пересечете порог продаж или транзакции штата, даже без физического присутствия.

Суть проста и важна: Гонконг отменяет налог с продаж на дому, а не на пункт назначения. Там, где вы продаете, а не там, где вы зарегистрированы, действуют эти обязательства. Бюджет для назначения НДС и налога с продаж в рамках управления магазином, а также использовать рыночные налоговые инструменты или специалиста, где объем оправдывает его.

Быстрая структура резюме

Модель продажи	Роль гонконгской компании	Ключевые налоговые точки
Amazon / Рынки	Удерживает счет продавца, получает выплаты	Налог на прибыль HK плюс НДС / налог с продаж; рынок может собирать некоторые
Shopify / DTC магазин	Владеет магазином, принимает платежи напрямую	Налог на прибыль HK плюс вы сами обрабатываете НДС / налог с продаж
Дропшиппинг	Посредничество между поставщиками и клиентами	Налог на прибыль HK; источник прибыли может быть нюансирован; налоги назначения все еще применяются

Общие ошибки, чтобы избежать

Предполагать, что компания в Гонконге означает отсутствие налога с продаж.Это не значит ничего в Гонконге, ни в странах ваших клиентов.
Открытие счетов не по порядку.Компания, затем банковский счет, затем платежи и рынок. Пропуск вперед вызывает отказы.
Несоответствующие детали.Записи вашей компании, веб-сайт, банковский и рыночный счет должны описывать один и тот же бизнес. Несоответствия вызывают проверку.
Игнорирование мультивалютных издержек.Продажа в одной валюте и конвертация всего обратно в другую тихо размывает маржу. Держите средства в валютах, которые вы зарабатываете, где можете.
Отношение к оффшорной прибыли как к автоматической.Если вы хотите, чтобы прибыль Гонконга рассматривалась как оффшорная, вы должны обосновать это, и Департамент внутренних доходов проверяет эти претензии.

Часто задаваемые вопросы

Может ли компания продавать на Amazon?
Да. Amazon принимает зарегистрированных в Гонконге продавцов. Вы открываете счет продавца на имя компании, проверяете бизнес и его владельцев и направляете выплаты на бизнес-счет в Гонконге.

Избегает ли компания НДС и налога с продаж?
Это позволяет избежать налога с продаж в Гонконге, потому что его нет. Это не исключает НДС или налог с продаж в странах, которые вы продаете, таких как ЕС, Великобритания или США, которые имеют свои собственные правила и пороги.

Гонконг хорош для дропшиппинга?
Да, особенно если вы получаете информацию от азиатских поставщиков из-за близости и простоты расчетов с поставщиками. Просто тщательно спланируйте вопрос о налоговом источнике и не думайте, что прибыль автоматически оффшора.

Нужен ли мне банковский счет в Гонконге для онлайн-продаж?
Фактически да. Маркетплейсы и платежные системы платят ваши расчетные средства в бизнес-банк Гонконга или финтех-счет, поэтому вам нужно получить деньги.

Как облагается налогом прибыль от электронной коммерции в Гонконге?
По двухуровневым ставкам налога на прибыль, полученную в Гонконге, требуется ежегодная проверка и возврат. Прибыль от оффшорных источников может быть освобождена, если вы можете обосновать требование.

Нижняя линия

Гонконг является одним из лучших домов для онлайн-бизнеса: низкий территориальный налог на прибыль, отсутствие местного налога с продаж, сильные трансграничные банковские операции и платежи и место рядом с азиатскими поставщиками. Настройте его в порядке, компании, банковского счета, платежей, а затем витрины и держите ваши бизнес-данные согласованными везде. Единственная дисциплина, которая отделяет гладких продавцов от стрессовых, - это отношение к НДС и налогу с продаж в стране назначения как к вашей ответственности, потому что это то, что гонконгская компания не удаляет. Планируйте это, и структура работает чисто для Amazon, Shopify и дропшиппинга.